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篮球比分,篮球直播篮球比分,篮球直播员会2020年度部门决算说明

文件名称: 篮球比分,篮球直播篮球比分,篮球直播员会2020年度部门决算说明
索引号: 4305000001/2021-25313  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 政府工作部门
发文日期: 2021-09-22 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-09-22 有效期: 永久


  

目录

第一部 篮球比分,篮球直播篮球比分,篮球直播员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出情况说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出情况说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

一、2020年部门整体支出绩效评价报告

二、2020年项目绩效评价报告

第一部分

篮球比分,篮球直播篮球比分,篮球直播员会概况

     一、部门职责

     篮球比分,篮球直播篮球比分,篮球直播员会是市人民政府工作部门,主要职能是:

    (一)贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规,起草卫生健康事业发展地方性法规草案,拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

    (二)协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

    (三)制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告、发布传染病疫情信息。

    (四)协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

    (五)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测,依法制定并公布食品安全地方标准,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

    (六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

    (七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

    (八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。

    (九)指导全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

    (十)负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织指导国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

    (十一)负责市保健对象的医疗保健工作,负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。

    (十二)指导市计划生育协会的业务工作。

    (十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

    (十四)职能转变。篮球比分,篮球直播应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康篮球比分,篮球直播战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

    (十五)有关职责分工。

    1)与市发展改革委的有关职责分工。篮球比分,篮球直播负责开展人口监测预警工作,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实市人口发展规划中的有关任务。市发展改革委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全市人口发展战略,拟订人口发展规划,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

    2)与市民政局的有关职责分工。篮球比分,篮球直播负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,起草养老服务地方性法规草案、拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

    3)与出入境检验检疫部门的有关职责分工。篮球比分,篮球直播负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。篮球比分,篮球直播与出入境检验检疫部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

    4)与市市场监管局的有关职责分工。篮球比分,篮球直播负责食品安全风险监测工作,会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。篮球比分,篮球直播对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当及时将相关信息通报市市场监管局等部门,市市场监管局等部门应当立即采取措施。市市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向篮球比分,篮球直播提出建议。市市场监管局会同篮球比分,篮球直播建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

    5)与市医保局的有关职责分工。篮球比分,篮球直播、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平

    二、机构设置及决算单位构成

   (一)内设机构设置。篮球比分,篮球直播篮球比分,篮球直播员会内设机构包括::办公室、政工科、法规科、规划信息和财务科、爱国卫生工作科、疾病预防控制科、医政医管科、中医药管理科、基层卫生健康科、卫生应急办公室、科技宣传教育科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、保健科、离退休人员管理服务科、机关党委。

   (二)决算单位构成。篮球比分,篮球直播篮球比分,篮球直播员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括:篮球比分,篮球直播篮球比分,篮球直播员会本级以及篮球比分,篮球直播市计划生育协会、篮球比分,篮球直播市卫生和计划生育委员会信息中心、篮球比分,篮球直播市卫生和计划生育委员会公共篮球比分,篮球直播药具服务站、篮球比分,篮球直播市卫生和计划生育委员会篮球比分,篮球直播培训和医学考试站、篮球比分,篮球直播市医疗事故技术鉴定工作办公室、篮球比分,篮球直播市健康教育所。

第二部分

2020年度部门决算表(见附件1)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计均为4,848.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加1,586.07万元,增长48.61%。主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控项目经费的收支情况。

    二、收入决算情况说明

    2020年度收入合计4,247.03万元,其中:财政拨款收入4,247.03万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

    三、支出决算情况说明

    2020年度支出合计4,561.74万元,其中:基本支出1,803.52万元,占39.54%;项目支出2,758.22万元,占60.46%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计均为4,848.91万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,630.08万元,增长50.64%。主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控项目经费的收支情况。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出4,561.74万元,占支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,993.30万元,增长77.61%。主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控项目经费的支出。

    (二)财政拨款支出决算结构情况。

     2020年度一般公共预算财政拨款支出4,561.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出43.67万元,占0.96%;外交支出0.00万元,占0.00%;国防支出0.00万元,占0.00%;公共安全支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出204.65万元,占4.49%;卫生健康支出4214.13万元,占92.38%;节能环保支出0.00万元,占0.00%;城乡社区支出0.00万元,占0.00%;农林水支出0.00万元,占0.00%;交通运输支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出0.00万元,占0.00%;金融支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障支出99.29万元,占2.17%;粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%;其他支出 0.00万元,占0.00%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况。

     2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,067.05万元,支出决算为4,561.74万元,完成年初预算的220.69%。其中:

    1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为43.67万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达年初预算项目经费时支出功能分类科目有误。

    2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为23.43万元,支出决算为23.43万元,完成年初预算的100.00%。

    3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为105.47万元,支出决算为105.47万元,完成年初预算的100.00%。

    4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为51.09万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员正常死亡,财政追加拨付了死亡抚恤费,增加了死亡抚恤支出。

    5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为11.17万元,支出决算为12.21万元,完成年初预算的109.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨付了单位遗嘱人员补助标准调增的经费。

    6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为6.21万元,支出决算为8.30万元,完成年初预算的133.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨付了绩效考核奖、综治单位奖、创建文明单位奖三项奖金计提工伤保险基金的补助经费,支出也相应增加。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为3.09万元,支出决算为4.14万元,完成年初预算的133.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨付了绩效考核奖、综治单位奖、创建文明单位奖三项奖金计提生育保险基金的补助经费,支出也相应增加。

8、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为919.63万元,支出决算为1462.42万元,完成年初预算的159.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨付了绩效考核奖、综治单位奖、创建文明单位奖三项奖金以及国卫复审项目经费,支出也相应增加。

    9、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为281.00万元,支出决算为84.53万元,完成年初预算的30.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位非税收入缴纳大部分集中在年底,返还的经费大部分要下年度下拨,支出也相应减少。

    10、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为364.80万元,支出决算为525.42万元,完成年初预算的144.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨付了离退休人员生活补助和市级领导干部保健项目经费,支出也相应增加。

    11、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为55.37万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加下拨了省补助的医改项目经费,增加了医改项目工作支出。

    12、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生专项(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加下拨了省补助的基本公共卫生服务项目经费,增加了基本公共卫生服务工作经费支出。

    13、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为50.30万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加下拨了省补助的重大公共卫生服务项目经费,增加了重大传染病防控项目经费支出。

    14、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1618.27万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加下拨了新冠肺炎疫情防控项目经费,支出也相应增加。

    15、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为40.27万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加下拨了省补助的其他公共卫生项目经费,增加了支出。

    16、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为16.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费是市计生协会工作经费,直接下达到市计生协会,未下达到本单位。

    17、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为102.40万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上年结转的计划生育服务项目经费,在本年度才结算完毕。

    18、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为159.20万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减了年初预算项目经费的30%。

    19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为53.02万元,支出决算为69.76万元,完成年初预算的131.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加下拨了绩效考核奖、综治单位奖、创建文明单位奖三项奖金计提基本医疗补助部分经费,支出也相应增加。

    20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为35.04万元,支出决算为35.04万元,完成年初预算的100.00%。

    21、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):年初预算为14.80万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减了年初预算项目经费的30%。

    22、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加下拨了防治防疫项目经费,支出也相应增加。

    23、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为159.36万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余项目经费的开支。

    24、住房保障支出(类)住户改革支出(款)住户公积金(项)。年初预算为74.19万元,支出决算为99.29万元,完成年初预算的133.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加下拨了绩效考核奖、综治单位奖、创建文明单位奖三项奖金计提住房公积金补助经费,支出也相应增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,803.52万元。其中:人员经费1,530.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费272.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为81.00万元,支出决算为28.95万元,完成预算的35.74%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,公务接待活动减少。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算20.12万元,完成预算的57.49%,占69.51%;公务接待费支出决算8.83万元,完成预算的19.19%,占30.49%。具体情况如下:

    1、因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

    2、公务用车购置及运行费年初预算为35.00万元,支出决算为20.12万元,完成年初预算的57.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照市委市政府要求,本单位两辆公车在下半年无偿划转至市机关事务局,支出也相应减少。其中:

    公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0台。

    公务用车运行支出20.12万元。主要用于公车燃油费、高速公路过路费、车辆维修(护)费、车辆保险费以及司机安全奖励费。2020年期末,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2台。

3、公务接待费年初预算为46.00万元,支出决算为8.83万元,完成年初预算的19.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,公务接待活动减少。其中:

外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

    其他国内公务接待支出8.83万元。主要用于新冠肺炎疫情防控督查、全省卫生总费用核算、病残儿专家鉴定、中医药资格评审、医养结合监测、老龄健康服务、食品安全风险监测、安全生产督查、职业病防治、国家医学考试监督、省信访案件查处、疾病控制督查、健康扶贫工作督查等工作发生的接待支出。2020年共接待国内来访团组72个、来宾882人次(不包括陪同人员)。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2020年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元,年初结转结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00?万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。2020年本单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。2020年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    十、关于机关运行经费支出情况说明

    本部门2020年度机关运行经费支出272.62万元,比年初预算数增加18.51万元,增长7.28%。主要原因是篮球比分,篮球直播市新冠肺炎疫情防控指挥部设置在本单位办公,该指挥部日常工作运行经费没有纳入本单位的年初预算,从而导致本单位机关运行经费支出增加。

十一、一般性支出情况
    2020年本部门开支会议费3.52万元,其中用于召开全市卫生健康信息化建设研讨会议,开支1.57万元,人数80人,内容为通报全市电子健康卡项目、互联互通工程、网络信息安全开展情况并部署下步工作;用于召开全市人口监测与家庭发展工作会议,开支0.43万元,人数38人,内容为总结上半年工作,部署下阶段人口监测与家庭发展工作;用于召开全市卫健系统宣传教育工作会议,开支0.54万元,人数40人,内容为交流工作经验,部署下一步宣传教育工作任务;用于召开全市政府采购三年专项行动工作推进会议,开支0.11万元,人数36人,内容为传达上级指示精神及讲授政府采购相关业务知识;用于召开全市尘肺病防治攻坚行动推进会议,开支0.36万元,人数35人,内容为总结交流工作经验和部署安排下一步尘肺病防治攻坚行动工作;用于召开全市卫健系统安全生产工作会议,开支0.51万元,人数56人,内容为传达上级指示精神、学习相关文件及讲授安全生产相关业务知识。

2020年本部门开支培训费20.14万元,其中用于开展病原微生物实验室生物安全培训,开支12.91万元,人数920人,主要是采取面授和线上直播两种方式培训,培训内容为生物安全相关法律法规、生物安全操作程序、采样处置以及仪器的正确使用等相关业务知识;用于开展职业病防治项目培训,开支1.57万元,人数86人,主要是集中培训职业性尘肺病随访调查项目技术及其他职业病防治项目等相关业务知识;用于开展老龄健康综合业务培训,开支3.77万元,人数140人,主要是总结前段工作,研究部署下阶段老龄健康工作,开展医养结合政策及监测、老龄人健康服务体系建设、“银龄安康”业务、安宁疗护等业务知识培训;用于开展新冠病毒核酸检测培训,开支1.89万元,人数120人,主要是采取现场培训和线上培训两种方式,培训内容为新型冠状病毒标本采集检测和疫情流行病学调查分析能力提升等相关业务知识。

    十二、关于政府采购支出情况说明

    2020年度政府采购支出总额41.38万元,其中:政府采购货物支出8.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

    十三、关于国有资产占用情况说明

    2020年期末,我单位共有车辆2辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门整体支出及项目资金均实行目标管理,及时开展了部门整体支出绩效自评和项目资金支出绩效自评工作,在预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、职责履行、履职效益等方面落实情况较好,完成了绩效目标,确保了资金合理运用,达到资金利用效益最大化,评价结论均为优。绩效评价报告按照财政绩效部门要求随同本单位部门决算一同公开(见第五部分附件2、3)。本单位在2020年度无重点项目资金预算安排。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费支出:反映单位基本支出中的公用经费支出,其中包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

   

第五部分

附件

   一、2020年部门整体支出绩效评价报告(见附件2)

  

    二、2020年项目绩效评价报告(见附件3)


     附件1:2020年部门决算表

     附件2:2020年度部门整体支出绩效评价报告

     附件3:2020年度项目绩效自评报告






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